Como Funciona?

• 1

  Definição de parâmetros

  Para cada cliente e usuário que executa ou monitora os planos de ações, categorizando-os, criando tarefas padrões e perfis.

  

• 2

  Elaboração do plano de ação

  Para um ou vários fornecedores, podendo ser um plano de ação corretivo ou preventivo.

  

• 3

  Submissão do plano de ação

  Submissão ao nível superior para aprovação das tarefas definidas.

  

• 4

  Aprovação do plano de ação

  Aprovado pelo nível superior, ocorre o disparo automático do plano de ação, pelo sistema Bancodoc, às pessoas envolvidas.

  

• 5

  Registro da execução de tarefas

  Sendo possível informar o andamento e incluir evidências que comprovem a regularização da tarefa.

  

• 6

  Verificação de evidência

  O elaborador do plano de ação verifica evidências para aprovação ou não das tarefas concluídas.

  

• 7

  Geração do relatório

  Gera o arquivo com todo o plano de ação em formato do Excel.